Generar la facturación de proveedores a partir de los Pedidos de compra o albaranes

En Astro HMS es posible generar facturas de proveedor directamente a partir de los Pedidos de Compra, tanto de forma individual como agrupando varios pedidos en una sola factura.

Paso a paso: facturación desde un pedido de compra

Importante:  Para poder generar una factura desde un pedido, este o estos debe encontrarse en el estado “Para facturar”. 

Una vez facturado, el pedido cambiará automáticamente al estado “Facturado”.

El pedido para poder ser facturado debe estar completamente o parcialmente recibido.

Procedimiento

1. Accede al pedido de compra confirmado y recibido.
2. Haz clic en el botón “Crear Factura”. Utiliza el campo Auto-completar para seleccionar los pedidos que deseas incluir.
3. Cada pedido añadido incorporará automáticamente sus líneas a la factura basándose en las cantidades recibidas de ese pedido.
4. La factura aparecerá en el apartado Facturación > Proveedores.
5. Validar la factura generada.

Nota: En el campo Referencia, el sistema rellenará automáticamente la Referencia de Proveedor configurada en el pedido.

 6. Al validar la factura, en el campo Referencia, el sistema insertará la Referencia de Proveedor. Sustitúyela manualmente por el número de factura del proveedor antes de validar.

Si es necesario, realiza correcciones desde la parte inferior de la factura usando el icono del lápiz.