Caso de uso: Libro de IVA: Generación del libro de IVA.

🧭 Facturación

Aquí explicaremos cómo generar el Libro de IVA desde la plataforma PMS Astro All in One. 

El proceso permite obtener el registro de facturas expedidas y recibidas con sus impuestos asociados, así como un resumen consolidado para fines contables y fiscales.

Facturación > Declaraciones > [AEAT] Libro de IVA   

Nota: Es necesario asegurarse de contar con los permisos de Contabilidad para acceder a esta funcionalidad. En caso de no visualizar las opciones descritas, contacte con la persona responsable de los permisos de usuario.

1º Acceder a la opción del Libro de IVA

Dirígete al módulo de Facturación, selecciona la opción en Declaraciones: “Libro de IVA” y crea uno nuevo.

2º Indicar los datos de cabecera

Configura la cabecera del modelo con la información necesaria:

  • Fechas de inicio y fin 
  • Empresa 
  • Diarios contables   

3º Calcular el informe

Pulsa el botón para generar el informe. El sistema mostrará:

  • Relación de todas las facturas con sus impuestos correspondientes.

  • Resumen de facturas emitidas y recibidas con el total de IVA asociado.

         

4º Revisar facturas

Utiliza las pestañas Facturas Emitidas y Facturas Recibidas para consultar el detalle.

  • Las facturas con errores se mostrarán en rojo y con un mensaje explicativo en la columna Texto de excepción.

  • Puedes usar los botones “Ver facturas emitidas” y “Ver facturas recibidas” para obtener documentos exportables.

5º Recalcular si es necesario

Tras realizar correcciones en facturas, utiliza el botón “Recalcular” para actualizar los datos del modelo.

6º Confirmar el informe

Cuando la información sea correcta, pulsar “Confirmar” para cerrar el Libro de IVA.

Adquisiciones Intracomunitarias de Bienes y Servicios

En los casos de IVA Intracomunitario o Inversiones del Sujeto Pasivo, los datos no se registran en el Libro de Facturas Expedidas.

Para comprobar los modelos fiscales con el Libro de IVA, es necesario sumar manualmente las partes correspondientes a operaciones intracomunitarias e inversiones de sujeto pasivo.