Generación del Modelo 303

El modelo 303 corresponde a la autoliquidación del IVA y permite presentar a la Agencia Tributaria el IVA repercutido y soportado en las operaciones realizadas. El sistema facilita el cálculo automático, la comprobación de movimientos y la exportación del archivo oficial para su presentación telemática.

Nota: Sólo tiene en cuenta las facturas publicadas y no las pendientes en estado borrador.

Facturación > Declaraciones > Modelo 303

Nota: Es necesario tener permisos de Contabilidad para realizar el proceso. Accede a la documentación de configuración desde este enlace.

Advertencia sobre errores comunes (Validación de NIF): 

Para evitar errores de validación al calcular el modelo o exportar los libros de IVA, asegúrate de que todas las facturas de compras incluidas tengan un proveedor con NIF/CIF válido.

Si has registrado compras pequeñas o puntuales bajo un contacto genérico (ej. "Proveedores varios") sin datos fiscales:

• Si el IVA es deducible: Es obligatorio editar el contacto de forma exprés e introducir su NIF.
• Si el importe es menor y no necesitas deducir el IVA: Asegúrate de que las líneas de la factura estén configuradas como "No sujeto" o "Exento" (sin impuesto de IVA deducible asignado) para que el gasto vaya directamente a la cuenta correspondiente sin bloquear el Libro de IVA ni el Modelo 303.

1º Acceder al modelo

Facturación > Declaraciones > Modelo 303 > Crear “Nuevo”

2º Completar los datos de cabecera

Indica:

• Empresa
• Fechas del periodo a declarar
• Diarios contables a incluir

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3º Calcular el modelo

Pulsa el botón “Calcular”

El sistema mostrará:

• El resultado del modelo (importe a ingresar, compensar o devolver).
• El Tipo de resultado correspondiente.

Nota: En la parte inferior verás el detalle de las líneas del modelo, cada una con un icono de lupa a la derecha para revisar los movimientos que la componen.

4º Revisión y correcciones

Si algún importe no es correcto, revisa los asientos o facturas vinculadas.

Tras realizar las correcciones necesarias, pulsa el botón “Recalcular” para actualizar el modelo.

5º Confirmar el modelo

Cuando todo esté correcto, pulsa en “Confirmar”.

Al confirmarlo se habilitan los botones para:

• Generar los movimientos contables correspondientes.
• Generar el archivo oficial para su presentación en la AEAT.

Esto genera un archivo para poder publicar directamente en la página de la AEAT.

Importante: Domiciliación bancaria Para poder realizar el pago mediante domiciliación, es estrictamente necesario que en la configuración de la cuenta bancaria se indique que es una entidad española. Si este dato no está configurado correctamente, el sistema no mostrará la opción de domiciliación al generar la presentación.