Procedimiento mediante el cual se registran, validan y gestionan las facturas emitidas por terceros proveedores de bienes o servicios. Incluye la recepción documental, asociación a órdenes de compra (cuando aplique), validación contable, aplicación de retenciones e impuestos, y programación de pagos. Este procedimiento garantiza el correcto registro contable de las obligaciones y su trazabilidad en el sistema Astro HMS.
Resultados filtrados dentro del procedimiento "Facturación de proveedores"
Establecer porcentajes de descuento fijos en las tarifas de los proveedores para automatizar el cálculo de costes. Esto permite que, al generar pedidos de compra, el sistema aplique las condiciones comerciales pactadas de forma automática.
Permite asegurar que las facturas de compra se registren con el tipo de IVA correcto según la operación (nacional, intracomunitaria o extracomunitaria), garantizando que los informes fiscales y contables (Libro de IVA, Modelo 303 y Libro Mayor) reflejen datos coherentes.