Procedimiento mediante el cual se registran, validan y gestionan las facturas emitidas por terceros proveedores de bienes o servicios. Incluye la recepción documental, asociación a órdenes de compra (cuando aplique), validación contable, aplicación de retenciones e impuestos, y programación de pagos. Este procedimiento garantiza el correcto registro contable de las obligaciones y su trazabilidad en el sistema Astro HMS.
Resultados filtrados dentro del procedimiento "Facturación de proveedores"
¿Cómo aplicar un descuento a un Proveedor?
Permite asegurar que las facturas de compra se registren con el tipo de IVA correcto según la operación (nacional, intracomunitaria o extracomunitaria), garantizando que los informes fiscales y contables —Libro de IVA, Modelo 303 y Libro Mayor— reflejen datos coherentes.