En Compras se introduce el proveedor y los datos del pedido. Al añadir productos, el sistema identifica el artículo según el proveedor mediante su referencia, salvo que exista una referencia interna, que tiene prioridad y se utiliza como identificador en Astro HSM.
Compras
pedido
Producto
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En algunas facturas es necesario incluir conceptos adicionales como Portes, Envases o Embalajes.
Estos deben gestionarse mediante productos específicos para asegurar una correcta contabilización.
Facturación
Portes
Envases y Embalajes
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Es posible generar facturas de proveedor directamente a partir de los Pedidos de Compra, tanto de forma individual como agrupando varios pedidos en una sola factura.
Facturación
Proveedores
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Este proceso permite adjuntar facturas a registros existentes o importar automáticamente nuevas facturas de proveedores mediante un correo dedicado y plantillas de importación. Facilita la digitalización y automatización de las cuentas por pagar, mejorando la trazabilidad y reduciendo errores manuales.
Gestión
Facturación
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La valoración de inventario es clave para garantizar un control de costes preciso dentro del sistema. Para ello, el módulo de Inventario permite elegir entre tres métodos de valoración, cada uno con un funcionamiento distinto y adaptado a diferentes necesidades operativas. Seleccionar correctamente el método asegura que los movimientos de stock reflejen fielmente el coste real de los productos.
Configuración
Inventario
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¿Cómo realizar un pedido de compra?
To Do
Compras
pedido
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Introducción albarán, factura y registrar pagos de pedidos
Facturación
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Creación de las plantillas de Solicitud de existencias (mercancías, stock) para facilitar la petición a proveedores desde los responsables de los diferentes departamentos.
Inventario
Compras
Stock
Plantilla
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