Caso de uso: Error al registrar un pago en una factura de grupo

En el caso de que nos encontremos tratando de facturar un grupo en el PMS, puede ocurrir que el sistema no permita registrar un pago asociado a una factura de grupo. Esta limitación suele estar provocada por la existencia de reservas archivadas que continúan vinculadas al grupo, generando un conflicto interno que impide completar el cobro.

Para asegurar la integridad de los datos y permitir la correcta contabilización del pago, debe seguirse el siguiente procedimiento:

1. Identificar las reservas archivadas:
Acceder al listado de reservas y aplicar el filtro personalizado “Activo es no establecido”. Si alguna reserva del grupo aparece en este listado, significa que está archivada y es la causa del bloqueo.

2. Desarchivar la reserva: 

Seleccionar la reserva detectada y pulsar Acción > Desarchivar para reactivarla temporalmente.

3. Proceder a cancelarla (una vez esté activa de nuevo:

Una vez esté activa de nuevo, proceder a cancelarla para regularizar su estado y eliminar el vínculo que provoca el conflicto.

4. Registrar el pago.

Tras completar los pasos anteriores, el sistema permitirá registrar el pago en la factura de grupo sin incidencias.