Caso de uso: Generar la facturación de proveedores a partir de los Pedidos de compra o albaranes.
🧭 Compras,Inventario
En Astro HMS es posible generar facturas de proveedor directamente a partir de los Pedidos de Compra, tanto de forma individual como agrupando varios pedidos en una sola factura.
Facturación desde un Pedido de Compra
Para poder generar una factura desde un pedido, este debe encontrarse en el estado “Para facturar”. Una vez facturado, el pedido cambiará automáticamente al estado “Facturado”.
El pedido para poder ser facturado debe esar completamente o parcialmente recibido.
Procedimiento:
- Accede al pedido de compra confirmado y recibido.
- Haz clic en el botón “Crear Factura”.
- El sistema generará automáticamente la factura correspondiente a las cantidades recibidas de ese pedido.
- La factura aparecerá en el apartado Facturación > Proveedores.
- Validar la factura generada.
En el campo Referencia, el sistema rellenará automáticamente la Referencia de Proveedor configurada en el pedido.
Al validar la factura, sustituye este valor por el número de factura del proveedor real.