Caso de uso: Controlar errores del SII en facturas de clientes y proveedores
Este caso de uso describe cómo visualizar, filtrar y gestionar facturas que han fallado en su envío al SII (Suministro Inmediato de Información) desde el módulo de Facturación, tanto para clientes como proveedores. Incluye los pasos para identificar fallos, aplicar filtros, revisar los errores específicos del SII y cómo solucionarlos.
Facturación > Clientes o Proveedores > Facturas
Objetivos
- Identificar facturas con errores de envío al SII.
- Aplicar filtros personalizados para revisar el estado del envío.
- Interpretar códigos de error devueltos por la AEAT.
- Corregir los datos y reenviar la información al SII.
Flujo o Pasos
1º. Acceder al listado de facturas
Desde el módulo Facturación, accede a:
- Facturación > Clientes > Facturas
- Facturación > Proveedores > Facturas
2º. Aplicar el filtro de errores del SII
Para identificar únicamente las facturas que no se han enviado correctamente al SII, sigue estos pasos:
- Haz clic en Filtros > Fallo SII
-
Aplica un Filtro Personalizado:
- Campo: Estado envío SII
- Condición: diferente de
- Valor: Aceptada con errores
Esto mostrará solo las facturas que no han sido aceptadas, es decir, aquellas con errores que impiden su validación por parte de la AEAT.
3º. Aplicar agrupaciones (opcional)
Puedes agrupar los resultados para facilitar su revisión por:
- Estado envío SII
- Cliente o proveedor
- Fecha de factura
Esto permite detectar patrones de error comunes o validar si un proveedor específico tiene problemas sistemáticos.
Significado de errores comunes del SII
| Código | Descripción del error | Solución recomendada |
|---|---|---|
| 1100 | Campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia incorrecto | Rellenar campo SII registration key en la pestaña SII |
| 1100 | Campo NIF incorrecto o ausente | Añadir NIF válido en la ficha del contacto |
| 1101 | Código de país incorrecto | Usar códigos ISO 3166-1 alfa-2 (ej. ES, FR) |
| 1117 | El NIF no está identificado en AEAT | Verificar NIF, nombres completos y formato (Apellido1 Apellido2 Nombre) |
| 1124 | Falta el código de país al no usar NIF-IVA | Añadir código de país si el tipo de identificación no es NIF-IVA |
| 2011 | NIF no censado | Comprobar que el NIF esté dado de alta correctamente en Hacienda |
| 4111 | NIF con formato erróneo | Añadir código de país en el campo VAT (ej. ESB12345678) |
| 4102 | Falta el campo DesgloseTipoOperacion | Asegurar que la factura tenga líneas con IVA |
| 1104 | Campo ID incorrecto | Añadir nº de documento en ‘Información personal’ si el contacto es individual |
| 1250 | Claves de régimen especial incompatibles | Revisar las claves adicionales indicadas |
| 1157 | Desglose IVA o Inversión del Sujeto Pasivo no informado | Añadir impuestos en facturas de proveedor |
| TransportError(...) | Error de conexión con AEAT | Reintentar el envío más tarde |
Reenvío de facturas corregidas
Una vez corregido el error:
- Guarda los cambios en la factura o en la ficha del contacto.
- Desde la pestaña SII, vuelve a lanzar el envío.
- Verifica el nuevo estado en el campo Estado envío SII.
Importante: Algunas facturas deben reenviarse manualmente si no están en estado automático.