Gestión de fallos en el SII

Vamos a explicar cómo el usuario puede gestionar e identificar rápidamente los errores en el Suministro Inmediato de Información (SII), corregirlos en el sistema y reenviar las facturas a la AEAT, asegurando la correcta comunicación de los datos fiscales.

Facturación > Clientes (o Proveedores)  > Facturas de clientes (o proveedores) 

Localización de facturas con fallo en el SII

Para poder ver las facturas que han fallado totalmente en el SII, sigue estos pasos:

1. Filtra por “Fallo SII”

Esto mostrará únicamente las facturas rechazadas por completo.

2. Aplica un filtro personalizado:

• Campo: Estado envío SII.
• Condición: excluir los valores “Aceptado con errores”.

Existen "fallos" ya aceptados por la AEAT y el motivo puede ser variado, igualmente esta correctamente registrada la factura en Hacienda, por eso vamos a excluir estos casos a la hora de filtrar.

3. Gestión y correcciones en el envío

A continuación, se detallan los errores más habituales que pueden aparecer en el envío de facturas y sus soluciones:

1100: Valor o tipo incorrecto del campo ClaveRegimenEspecialOTrascendencia

• En la pestaña SII de la factura > SII Information, revisa que el campo “SII registration key” esté correctamente cumplimentado.

1100: Valor o tipo incorrecto del campo NIF

• Falta el NIF del contacto. Complétalo en la ficha del contacto.

1101: Valor del campo CodigoPais incorrecto

• El país debe tener un código ISO 3166-1 alfa-2 (2 letras).

Nota: Usa únicamente los países predefinidos en el sistema, no se pueden crear nuevos.

1117: Error en el bloque de la Contraparte. El NIF no está identificado

• El NIF debe estar dado de alta en el censo de la AEAT.
• En personas físicas, el orden correcto es: Apellido1 Apellido2 Nombre.
• En personas jurídicas, revisa que el NIF y la razón social estén completos.

1124: Código de País obligatorio cuando Tipo de Identificación ≠ NIF-IVA

• Si el tipo de documento es NIF, debe indicarse siempre un número de NIF válido.

1157: El bloque Desglose Factura debe tener informado al menos uno de los dos bloques Inversión Sujeto Pasivo o Desglose IVA

• Este error significa que la factura de proveedor no tiene impuestos asignados.

2011: El NIF de la contraparte no está censado

• Revisa que el NIF esté correctamente escrito y registrado en Hacienda.

4111: El NIF tiene un formato erróneo

• El NIF en el campo VAT debe incluir el código de país.
  Ejemplo: España → ESB12345678.

4102: XML no cumple el esquema. Falta campo obligatorio: DesgloseTipoOperacion

• La factura no tiene IVA asignado.
• Revisa la configuración del producto para que tenga asignado el impuesto correspondiente.

TransportError(‘Server returned response (xxx) with invalid …’)

• Error de conexión con los servidores de la AEAT.
• Intenta reenviar más tarde.

1104: Valor del campo ID incorrecto

• No está indicado el número de documento.
• En contactos tipo “Compañía” se debe rellenar en el campo NIF. En contactos “Individuales”, se debe rellenar en la pestaña Información personal.

1250: Clave adicional incompatible

• La clave de registro adicional seleccionada no corresponde con la clave principal de régimen especial.
• Revisa y selecciona la clave correcta.

Importante: Para poder realizar acciones relacionadas con el Suministro Inmediato de Información del IVA (SII), es imprescindible contar con un usuario de nivel administrador.

• Verifica que tu usuario tenga acceso al módulo de Ajustes.
• Asegúrate de disponer de los siguientes permisos adicionales:
  
  
• • Control de crédito a nivel Responsable
  • Contabilidad Pagos
  • Responsable AEAT

Nota: Para acceder a ciertos permisos será necesario activar el “modo desarrollador”.