Registrar diferencias de cobro en recepción (importe distinto al facturado)

Objetivo

Registrar una remesa cobrada desde recepción cuando el importe recibido no coincide exactamente con el total facturado (puede ser mayor o menor).

Pasos a seguir

1. Seleccionar las facturas incluidas en el pago

Ruta: Clientes > Facturas

• Buscar la empresa correspondiente.
• Seleccionar todas las facturas que forman parte de la remesa recibida.

2. Registrar el pago agrupado

• Hacer clic en Registrar pago
• Marcar la opción: "Agrupar pagos"
• En el campo "Importe", introducir el importe total efectivamente recibido (aunque no coincida con el total facturado).

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3. Gestionar la diferencia

• Al detectar la diferencia, el sistema mostrará un desglose automático.
• Se puede optar por:
  • "Mantener abierto" → si se espera cobrar o devolver la diferencia.
  • "Marcar como totalmente pagado" → si se considera cerrada.
• Si se marca como pagado, asignar la diferencia a la cuenta correspondiente:
  • Si el importe recibido es menor → asignar a una cuenta de gasto excepcionales (678)
  • Si el importe recibido es mayor → asignar a una cuenta de ingresos excepcionales (778)