Procedimiento: Facturación de proveedores

Procedimiento mediante el cual se registran, validan y gestionan las facturas emitidas por terceros proveedores de bienes o servicios. Incluye la recepción documental, asociación a órdenes de compra (cuando aplique), validación contable, aplicación de retenciones e impuestos, y programación de pagos. Este procedimiento garantiza el correcto registro contable de las obligaciones y su trazabilidad en el sistema Astro HMS.

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Casos de uso

Resultados filtrados dentro del procedimiento "Facturación de proveedores"

resultados

Registrar correctamente los impuestos en facturas de compra

Permite asegurar que las facturas de compra se registren con el tipo de IVA correcto según la operación (nacional, intracomunitaria o extracomunitaria), garantizando que los informes fiscales y contables —Libro de IVA, Modelo 303 y Libro Mayor— reflejen datos coherentes.

AEAT Modelo 303 Libro de IVA Facturación
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