Funcionalidades

Explica los tres tipos de venta anticipada del club —abono de temporada, bono de sesiones y tarifa de socio— y cuándo se descuenta o se devuelve cada uno.

Permitir a los empleados la consulta de su cuadrante de trabajo desde un acceso externo y seguro. Este proceso facilita la visualización de los turnos asignados sin necesidad de acceder al backend del sistema, garantizando la autonomía del personal.

La activación del crédito a una habitación desde la reserva permite habilitar que los cargos de servicios y consumos se imputen directamente al folio del huésped, centralizando su facturación durante la estancia. Esta funcionalidad se activa desde el módulo PMS.

Este documento presenta los cambios resultantes de las actualizaciones en cuanto a sistemas, interfaz y funcionalidades de los módulos de AstroHMS realizados desde el 16 de abril de 2026 hasta el 3 de mayo de 2026.

Este documento recoge los cambios en sistemas, interfaz y funcionalidades de los módulos de AstroHMS durante el mes de julio de 2026 (actualizaciones del 6 de julio al 31 de julio de 2026).

Este documento recoge los cambios en sistemas, interfaz y funcionalidades de los módulos de AstroHMS durante el mes de junio de 2026 (actualizaciones del 4 de junio al 5 de julio de 2026).

Este documento recoge los cambios en sistemas, interfaz y funcionalidades de los módulos de AstroHMS durante el mes de abril de 2026 (actualizaciones del 3 de mayo al 3 de junio de 2026).

Este documento presenta los cambios resultantes de las actualizaciones en cuanto a sistemas, interfaz y funcionalidades de los módulos de AstroHMS entre la antigua versión 14 y la nueva versión 18, hasta el mes de marzo de 2026.

Permitir la carga y vinculación de archivos digitales a registros específicos del sistema a través del panel de comunicación lateral. Esto garantiza la trazabilidad y centralización de la documentación operativa del hotel.  

La apertura de caja es una funcionalidad muy sencilla de activar. Desde el módulo de Punto de Venta, se clicará sobre "Abrir caja registradora" en el POS correspondiente. Una vez abierta la caja, ya se puede iniciar la venta de los productos.

Esta funcionalidad permite bloquear la modificación de asientos contables anteriores a una fecha determinada, garantizando la integridad y trazabilidad de la información contable. Su uso es esencial tras el cierre o la declaración de un periodo fiscal para evitar cambios involuntarios en registros ya revisados o presentados ante la administración.

La clasificación manual de reservas es una herramienta que permite mejorar el control y la organización de la información dentro del PMS. A través de esta opción, los usuarios pueden asignar categorías específicas a cada reserva, adaptándolas a las necesidades operativas y analíticas del establecimiento.

El sistema permite asignar deseos a las reservas descargadas utilizando las categorizaciones disponibles y de forma automática mediante la interpretación de palabras clave en los comentarios. Esta funcionalidad facilita una gestión automatizada y optimizada de las preferencias de los huéspedes.

Paso a paso para asignar correctamente los Términos y Condiciones dentro del Channel Manager, asegurando que todas las reservas importadas desde las distintas conexiones (OTAs, motor de reserva, etc.) apliquen automáticamente sus políticas de pago y cancelación correspondientes.

La asignación masiva del comedor a varias reservas permite vincular de forma rápida y conjunta múltiples estancias a un mismo servicio de comedor, optimizando la gestión operativa y evitando registros individuales repetitivos.

El Asistente de Prolongación es la herramienta diseñada para gestionar de forma controlada las ampliaciones de estancia o modificaciones de fechas solicitadas por los huéspedes. Es especialmente crítico cuando la estancia ya está en curso, ya que el sistema automatiza la creación de un nuevo registro totalmente enlazado con la reserva original para garantizar un control de ocupación e histórico impecables.

Garantizar que las reservas puedan asignarse automáticamente a cualquier hotel o habitación disponible dentro de la cadena, optimizando la ocupación global y evitando sobreventas. Se recomienda utilizar esta funcionalidad cuando los establecimientos compartan políticas similares.

Requisitos previos para integrar Omnitec con AstroHMS. TCP/IP y arranque automático.

Se debe utilizar el asistente “Rellenar Orden de Trabajo” para añadir tareas nuevas a una orden ya existente. Las tareas previamente asignadas no se reemplazarán, por lo que se puede editar la orden de trabajo sin afectar a la organización anterior.

Asociar una rueda de comedor al planificador, indicando la vigencia y evitando conflictos de fechas.

Permite reemplazar la tarea de limpieza asignada a una línea de la orden de trabajo por otra diferente directamente desde la vista de detalle, actualizando sus parámetros sin necesidad de desvincularla y volverla a crear.

En AstroHMS, por defecto, el servicio mínimo de entrada será el del Almuerzo (en caso de que se ofrezca) y el servicio de salida será el del Desayuno (en caso de que se ofrezca). Si estos servicios no se ofrecen en la reserva no se tiene en cuenta.

Muestra cómo una reserva del club se carga al folio de la habitación del huésped alojado, cuándo aparece el cargo y por qué a veces no se puede retirar.

Describe cómo funciona la clasificación por deporte del club (quién puede jugar, cómo se juega y cómo puntúa) y cómo montar ligas, americanas y torneos.

Paso a paso para comprar un producto utilizando una unidad de medida diferente a la de inventario, asegurando que el stock se registre correctamente y que las unidades estén bien configuradas. La unidad de medida de compra y de inventario deben pertenecer a la misma categoría.

Comprobación de Transacciones de TPV Virtual MO/TO consiste en revisar en el panel del TPV Virtual los cargos, devoluciones y preautorizaciones realizadas mediante la modalidad MO/TO, verificando que cada operación esté correctamente autorizada y conciliada con los registros de tesorería y las reservas correspondientes.

Este manual describe el procedimiento operativo estandarizado para la importación y conciliación de extractos bancarios bajo el formato estándar Norma 43 (N43) dentro del módulo de Contabilidad de AstroHMS. El sistema procesa de forma unificada la conciliación contable, el control de liquidaciones de tarjetas de crédito y el cuadre de extractos bancarios tradicionales.

Este documento describe los movimientos contables que genera AstroHMS de forma automática al cerrar una sesión del Punto de Venta (TPV). Cubre el asiento principal de ventas, el tratamiento de los distintos métodos de pago, el flujo de conciliación bancaria mediante la importación del extracto N43 y, con especial detalle, los asientos por diferencias de recuento de efectivo al cierre.

En la gestión diaria de caja, pueden surgir situaciones en las que las devoluciones de importes a clientes mediante facturas rectificativas no se reflejan automáticamente en el cierre de caja del día correspondiente. Este caso de uso explica el origen de estas discrepancias y cómo garantizar que los movimientos queden correctamente registrados en los informes diarios.

El Mayor de Producto (Kardex) es, esencialmente, el libro mayor de contabilidad aplicado al inventario del hotel. Su objetivo principal es auditar y desglosar el historial completo de un artículo para entender de dónde viene y a dónde va cada unidad de stock, manteniendo un cálculo financiero continuo.

En la pestaña Riesgo Financiero de la reserva se muestra el Total de Riesgo del cliente, que refleja el importe total de los cargos a habitación realizados y los consumos en curso en los distintos puntos de venta, permitiendo llevar un control actualizado del crédito utilizado por cada huésped durante su estancia.

Uso de filtros y agrupaciones en facturas para controlar errores en el envío al SII, interpretando los mensajes de fallo devueltos por la AEAT. Incluye la descripción de los posibles errores recibidos y la solución recomendada para subsanarlos.

Este caso de uso describe el procedimiento para identificar y corregir errores en el diseño del piso de un punto de venta, originados por la duplicación o modificación accidental de mesas, con el fin de garantizar una correcta organización y operativa del establecimiento.

La corrección de la secuencia en asientos contables consiste en ajustar la numeración de los apuntes para mantener la coherencia y el orden cronológico exigido en la contabilidad.

El sistema genera tres identificadores distintos para cada transacción (dos de control operativo interno y uno de validez legal). Por ello, es posible que a los usuarios les surjan dudas al cuadrar datos entre la plataforma y el tiquet impreso. Esta guía unifica los criterios para resolver estas dudas con rapidez.

Paso a paso para la creación de una factura de gastos de cancelación. Es necesario contar con los Términos y Condiciones configurados previamente, con los gastos relacionados, y que estén indicados en la reserva afectada.

Explicación y paso a paso para poder crear productos dentro del módulo de Punto de Venta. Cada producto cuenta con su propia ficha, dentro de la cual se podrán editar los campos. Es importante tener en cuenta que cada campo puede afectar a varios módulos: punto de venta, inventario, contabilidad...

Paso a paso para agrupar agencias utilizando las categorías o etiquetas asignadas a los contactos. Las etiquetas deben crearse previamente. Esta categorización permitirá agrupar los contactos en una posterior búsqueda o análisis de información.

El sistema permite auto-categorizar las reservas descargadas aplicando las categorías disponibles en función de distintos criterios definidos. Esta funcionalidad ayuda a clasificar las reservas de forma automática, optimizando su gestión y análisis.

La normativa fiscal española exige que cualquier factura o ticket emitido por importe igual o superior a 3.000 € incluya obligatoriamente el NIF y la dirección completa del cliente. Para garantizar este cumplimiento, el POS bloquea automáticamente la finalización de la venta si no se cumplen los requisitos de identificación.

La baja o eliminación de un activo consiste en cerrar su ciclo de vida registrando su venta, pérdida o retirada, y generando los asientos contables correspondientes para reflejarlo en la contabilidad.

Paso a paso para la descarga y verificación de datos del huésped principal desde Siteminder. Esta integración permite importar automáticamente los datos de los huéspedes incluidos en cada reserva.

Permitir la descarga manual del extracto bancario en formato Norma 43 desde las plataformas de banca online. Este fichero es indispensable para procesar la conciliación automática de movimientos en Astro HMS.

Paso a paso para eliminar la relación entre una tarea y un parte de trabajo, con confirmación previa. Esta acción se utiliza en los casos de error de asignación, cambio de planificación o para dejar la tarea pendiente sin asociarla a ningún parte.

Devolución de los cobros de la Reserva vía MO/TO consiste en procesar, a través del TPV Virtual, la anulación o reembolso del importe previamente cargado a la tarjeta del cliente, registrando la operación en tesorería y dejando constancia de la devolución vinculada a la reserva.

Devolución de productos en un pedido de Compras

Devolución de una factura (Factura Rectificativa) enlazada a un pago MO/TO consiste en emitir una factura rectificativa por el importe a devolver y procesar la operación de reembolso a través del TPV Virtual en modalidad MO/TO, dejando registrado el movimiento en tesorería y vinculando la devolución al pago original.

Si dentro del Horario de Trabajo (Planificación de Jornada) se han establecido periodos explícitos de Descanso (como la pausa obligatoria para comer o cenar durante el turno), esto afectará directamente los cálculos del módulo de Asistencia:

Cuando importas un archivo de nóminas (generalmente un archivo CSV o Excel generado por tu gestoría), AstroHMS no busca simplemente el nombre del empleado. El sistema realiza un proceso de conciliación cruzada donde el contrato es la llave de paso.

La eliminación de un asiento contable generado de un activo consiste en borrar un apunte de depreciación creado, normalmente para corregir errores o rehacer el cálculo de amortizaciones.

Paso a paso para la descarga del fichero CSV (BavelSpain) para subirlo manualmente a la plataforma de Voxel para el envío de las facturas. Una vez se ha descargado el fichero, se debe subir al portal de Voxel, siguiendo las instrucciones de su plataforma.

Paso a paso para la descarga del fichero XML para subirlo manualmente a la plataforma de Voxel para el envío de las facturas. Una vez se ha descargado el fichero, se debe incluir el mismo en la carpeta configurada con el programa de Voxel, para que permite su lectura.

Permite enviar una confirmación por correo al titular de una reserva, asegurando la integridad y unicidad del envío. Permite evitar envíos duplicados y datos erróneos gracias a la automatización del flujo.

Permite enviar la factura por correo electrónico directamente desde Astro HMS, adjuntando el PDF al mensaje automático y registrando el envío en el historial de la factura.

En la facturación de grupos dentro de PMS Astro pueden surgir situaciones en las que el sistema impida registrar un pago asociado a una factura. Este comportamiento suele estar relacionado con inconsistencias en el estado de determinadas reservas vinculadas al grupo.

El POS incorpora un sistema de estados visuales para las mesas que permite al personal de sala conocer de un vistazo si una mesa está libre, sucia o en proceso de limpieza. Esto mejora la coordinación entre camareros y personal de limpieza, evita sentar clientes en mesas que no están listas y agiliza la rotación.

En algunos casos, ciertos cargos adicionales o extras facturados pueden no aparecer reflejados en el Informe de Producción Día, Mes y Año (Actual vs Anterior). Paso a paso para asegurarse de que estos cargos se incluyan correctamente en el informe de producción, permitiendo que sean visibles para Dirección.

Paso a paso para la realización de la facturación de anticipo de más de una reserva sobre un mismo pago. Esta opción repartirá el anticipo entre el total de reservas asignadas.

El huésped ha pagado por adelantado —una o varias facturas de anticipo— y llega el momento de facturar su estancia. Es el caso normal de una reserva prepagada, y también el de una reserva a la que se le cobró una señal al reservar. Esta página explica cómo facturarla de una vez, y por qué algunas veces el sistema emite una rectificativa en lugar de una factura.

Las Fechas de Bloqueo en el módulo de Contabilidad de AstroHMS permiten establecer límites temporales a la creación o modificación de asientos contables y facturas.

Generación de facturas de reservas con facturas de anticipo ya generadas.

Existen dos formas para la generación de facturas para facturas simplificadas: al cobrar el ticket o desde la sesión, ambas desde el módulo de Punto de Venta. En los dos casos, se accederá a la opción 'Facturas de clientes'.

El Modelo 111 refleja las retenciones a cuenta del IRPF, correspondientes a nóminas y otros pagos sujetos a retención. La generación del Modelo 111 se realiza desde el módulo de Facturación de AstroHMS.

La generación del Modelo 190 consiste en elaborar la declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta practicados sobre rendimientos del trabajo, profesionales y determinadas actividades, a partir de los datos presentados en los Modelos 111 trimestrales.

El modelo 303 corresponde a la autoliquidación del IVA y permite presentar a la Agencia Tributaria el IVA repercutido y soportado en las operaciones realizadas. El sistema facilita el cálculo automático, la comprobación de movimientos y la exportación del archivo oficial para su presentación telemática.

La generación y cálculo manual de amortizaciones consiste en crear, de forma puntual, los asientos de depreciación de un activo, ajustando importes y fechas según las necesidades contables de la empresa.

Paso a paso para archivar o eliminar productos en el sistema y las acciones a seguir en caso de errores al archivar productos que están asociados a la rueda de comedor.

La gestión de fallos en el SII consiste en identificar incidencias en el envío de facturas, corregir los errores detectados y reenviar la información a la AEAT para asegurar el cumplimiento fiscal sin retrasos ni inconsistencias.

Esta guía permite verificar el correcto funcionamiento del lector de DNI/Pasaportes con la integración de Quick-in y resolver las incidencias habituales sin necesidad de abrir la aplicación principal.

Importar mensualmente en AstroHMS el fichero Excel de nóminas generado por la gestoría o el software externo, para contabilizar automáticamente las nóminas de los empleados y almacenar el recibo de cada uno de ellos. AstroHMS no genera las nóminas, únicamente las absorbe, las contabiliza y las archiva.

Paso a paso para importar mediante fichero .csv las reservas de TUI Destimo a AstroHMS. Tras la descarga del fichero desde la web de TUI, se importará a AstroHMS para, finalmente, proceder a la descarga de las reservas dentro de la plataforma.

Paso a paso para importar mediante fichero .xls (excel) las reservas de TUI JIL a AstroHMS. Tras la descarga del fichero desde la web de TUI JIL, se importará en AstroHMS para, finalmente, proceder a la descarga de las reservas en la plataforma.

Paso a paso para adjuntar facturas a registros existentes o importar automáticamente nuevas facturas de proveedores mediante un correo dedicado y plantillas de importación. Facilita la digitalización y automatización de las cuentas por pagar, mejorando la trazabilidad y reduciendo errores manuales.

Paso a paso para la instalación Técnica de 'Astro Windows'. El objetivo de este caso de uso es ofrecer soporte para la descarga e instalación técnica de 'Astro Windows' para el correcto funcionamiento de la plataforma.

Paso a paso para importar las líneas de inventario de un producto que no ha tenido movimiento. Para la importación será necesario un fichero excel o csv con los campos necesarios.

La limitación del crédito a una habitación desde la reserva permite fijar un importe máximo para los cargos durante la estancia, de modo que, al alcanzarlo, no puedan imputarse más consumos sin autorización.

Esta guía ayudará a comprender y utilizar de forma sencilla la pantalla de Cuadrícula de Precios e Inventario (Channel Grid), diseñada para optimizar la estrategia de ventas del hotel.

Asegura la integridad de los datos del grupo mediante el bloqueo automático de registros duplicados y optimiza la gestión operativa aplicando cambios simultáneos a múltiples reservas a través del asistente de modificación masiva.

Paso a paso para modificar un registro de pago de una reserva a otra si se ha introducido de forma incorrecta. El pago quedará anulado de la reserva equivocada y registrado en la reserva correspondiente. Esta funcionalidad permite evitar duplicidades y la necesidad de devoluciones innecesarias.

El módulo de Asistencia no funciona de forma aislada; es un espejo matemático que compara los fichajes reales contra las reglas establecidas en el Módulo de Empleados.

La valoración de inventario es clave para garantizar un control de costes preciso dentro del sistema. Para ello, el módulo de Inventario permite elegir entre tres métodos de valoración, cada uno con un funcionamiento distinto y adaptado a diferentes necesidades operativas. Seleccionar correctamente el método asegura que los movimientos de stock reflejen fielmente el coste real de los productos.

Control y gestión de la información dada al huésped sobre la tipología de su habitación. El sistema respetará el tipo de habitación notificado al huésped, sin que esta tipología se vea modificada a través de la asignación automática.

Este panel de control solo tiene en cuenta los datos de alojamiento y régimen. Se muestra una visión del estado de las marcas respecto al año anterior. Esta pantalla cuenta con gráficos comparativos de room nights por meses, de ocupación, producción, ADR/RevPAR, etc.

Paso a paso para identificar y resolver las causas más comunes de los descuadres entre el Balance de Sumas y Saldos y el informe de Pérdidas y Ganancias (PyG), garantizando así la coherencia y fiabilidad de la información contable generada por el sistema.

Qué es reabrir un inventario ya cerrado: arrastra a todos los posteriores de las mismas ubicaciones, corrige el pasado solo en el libro extracontable y concentra el impacto físico y contable en una regularización con fecha de hoy. Incluye el expediente y qué no se puede reabrir.

Paso a paso para la reasignación de una ruta de limpieza a otras rutas, según redistribución estructural (para largo plazo) o según redistribución puntual (para un día específico).

El caso de uso Registro de Pagos Manuales según los Términos y Condiciones es un proceso semiautomático en el que el sistema genera el cobro conforme a la política de la reserva. Se debe tener en cuenta que requiere que un usuario lo ejecute manualmente. Una vez lanzado, la operación se procesa de forma automática, quedando registrado en tesorería y vinculado a la reserva.

El caos de uso Registro de cobro manual y cobro por TPV Virtual MO/TO consiste en ingresar y confirmar un pago directamente en el sistema, ya sea cargando manualmente o introduciendo los datos de la tarjeta del cliente en el TPV Virtual para procesar la operación a distancia.

Explica cómo publicar un servicio del club en /wellness para reserva online y cómo funcionan el prepago, la anulación y el cobro.

Permite al usuario recuperar o restablecer su contraseña de acceso a AstroHMS en caso de olvido o necesidad de cambio.

Creación de las plantillas de Solicitud de existencias (mercancías, stock) para facilitar la petición a proveedores desde los responsables de los diferentes departamentos.

Paso a paso para la creación de tareas para la figura de valet desde el PMD o desde el módulo de Gobernanta. Este caso de uso está estrechamente relacionado con la tramitación de los deseos de los clientes.

Traspaso automático a otro diario en el Punto de Venta

Esta documentación detalla el nuevo procedimiento optimizado para traspasar pagos anticipados de una reserva de origen a otra reserva de destino dentro del sistema, independientemente del estado en que se encuentre la reserva inicial.

El asistente de facturación permite unificar varias reservas en una única factura, seleccionando manualmente el capítulo de facturación y las reservas deseadas.

Qué pasa cuando varias personas cuentan a la vez: sesiones por persona, aviso de quién cuenta cada ubicación, conflictos al guardar, cambiar una cifra ya guardada con motivo, tabletas sin cobertura y sesiones abandonadas.

Explica los tres permisos separados de un terminal TPV sobre el club —ver, cobrar y tomar reservas— y por qué se acotan por área o pista.

Los extras consumidos por el huésped, que estén incluidos dentro del apartado "Cargo habitación", serán visibles por parte del cliente desde el Portal del Huésped. Esta funcionalidad mejora la experiencia del huésped y la gestión de las ventas de Extras del establecimiento.

Astro HMS permite diseñar y personalizar un sitio web fácilmente, mediante bloques editables. Solo se necesita contar con permisos de Edición y Diseñador para acceder a las opciones de configuración.

El Pickup es el ritmo o la velocidad a la que se llena tu hotel. Es la diferencia neta entre las reservas nuevas que entran y las cancelaciones que sufres en un periodo de tiempo. Las métricas claves relacionadas con el pick-up con la valoración monetaria y la ocupación total.

El Comedor es un sistema que permite llevar un control de las personas que entran en el comedor mediante el marcaje de un responsable de sala o maitre.